索引号: 009347908/2018-00042 发布机构: 区经济信息委
发文日期:: 2018-10-29 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区经济和信息化委员会2017年部门决算情况说明

重庆市大足区经济和信息化委员会
2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区经济和信息化委员会是主管全区工业和信息化发展的区政府组成部门。其主要职责:拟定并组织实施全区工业发展规划、产业政策;负责工业投资、全区工业和信息化行业管理及工业企业安全生产工作;监测工业行业日常运行,推进重大工业项目的引进,推动技术进步和技术创新。推进信息化建设,维护信息安全,组织协调节能降耗和电力、燃气等生产要素供求平衡等。

(二)机构设置

重庆市大足区经济和信息化委员会依据《关于印发大足区党政机构设置方案的通知》(大足发发【2011】3号)设立,内设办公室、经济运行科、规划投资科、产业发展科、企业发展科、能源环资安全科、信息科教科、群众工作科、汽车产业办公室等9个职能科室,下设4个事业单位(区中小企业发展指导局、区电力天然气执法支队、区信息产业服务中心、区停撤企业管理服务中心)。年末在职人员31人,其中行政在职16人,行政工勤2人,事业人员13人,离休人员1人、退休人员78人。

二、部门决算情况说明
    (一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计2,439.24万元,其中:财政拨款收入2,439.24万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计2,439.24万元,其中:基本支出740.10万元,占30.34%;项目支出1,699.13万元,占69.66%。  

本部门2017年度年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2,439.24万元,财政拨款支出2,439.24万元,与决算收入数持平,较上年决算数增加36.88万元,增长1.53%。主要原因是事业单位人员实行月考核增加超额绩效支出和兑现企业奖励增加等。    

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出723.14万元,占29.65%,较上年决算数增加195.55万元,较年初数增加442.84万元,其中行政行支出476.20万元、一般行政管理事务支出202.35万元战略规划与实施支出10万元、社会事业发展规划支出34.59万元,增加的主要原因是企业信息化改造“优企酷”项目支出、工业和信息化十三五规划支出、淘汰落后产能及招商引资支出等;教育支出0.89万元,占0.04%,较年初预算数减少0.83万元,主要原因是相关培训有所减少;科学技术支出171.00万元,占7.01%,较年初预算数增加171.00万元,其中应用技术研究与开发支出10.00万元、产业技术研究与开发支出161.00万元;社会保障与就业支出189.25万元,占7.76%,较年初预算数减少237.95万元,主要原因是按照规定自2017年3月起,将本单位退休人员的工资待遇等调整到区社保局发放;医疗卫生与计划生育支出49.02万元,占2.01%,较年初预算数增加22.28万元,主要原因是随着人员工资调增医保费随之增加;资源勘探信息等支出1,281.20万元,占52.52%,较年初预算数增加993.11万元,主要原因是2017年安排的项目发生了变化;住房保障支出24.74万元,占1.01%,较年初预算数基本持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出740.10万元。其中:人员经费541.47万元,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少305.52万元,主要原因是按照规定自2017年3月起,将退休人员的工资待遇等调整到区社保局发放。公用经费198.63万元,较上年增加197.30万元,主要原因一是2016年决算科目口径与2017年不一致,二是2017年差旅费、印刷费、劳务费支出较大。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计3.20万元,较上年3.22万元减少0.02万元,较年初预算减少0.15万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费、严格遵守公务接待开支范围和开支标准,全年实际支出较上年决算和本年预算均有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2017年度本部门无因公出国(境)费用。

无公车购置费。公务车运行维护费2.40万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、本单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,总体上较上年节约0.01万元。

公务接待费0.80万元,按照只减不增的要求从严控制接待经费支出,较上年支出数减少0.01万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待8批次,100人,车均维护费0.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出198.63万元,主要用于办公费11.31万元、差旅费31.63万元、劳务费57.87万元、其他商品和服务支出46.55万元等。机关运行经费较2016年增加197.30万元,增长14,785.46%,主要原因一是2016年决算科目口径与2017年不一致,二是2017年差旅费、印刷费、劳务费支出较大。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中执法用车1辆,无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9.65万元,其中:政府采购货物支出9.65万元主要用于采购电脑等办公设备等。

(四)预算绩效管理情况说明。 2017年重庆市大足区经济和信息化委员会进一步加强内控建设,严格执行部门预算、结合单位实际,加强预算执行管理,严格按照预算控制“三公经费”支出,对项目支出实行了专款专用,提高了资金使用效益。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
   (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系电话: 023-43767198

注:部门决算以一级预算单位为主体公开附表

公开01表:2017年收入支出决算总表

公开02表:2017年收入决算表

公开03表:2017年支出决算表

公开04表:2017年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表:2017年政府性基金收入支出表

公开08表:2017年部门决算相关信息统计表

 

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