索引号: 009347908/2018-00043 发布机构: 区经济信息委
发文日期:: 2018-10-29 主题分类: 财政预决算
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内容概述:

重庆市大足区停撤企业管理服务中心2017年部门决算情况说明

重庆市大足区停撤企业管理服务中心
2017年部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市大足区停撤企业管理服务中心是重庆市大足区经济和信息化委员会的下属事业单位,根据大足编委《关于重庆市大足区经济和信息化委员会所属事业单位完善宗旨和职责任务的批复》文件(大足编委[2014]105号)设立。主要职责任务:负责原大足县停撤企业退休职工的管理工作;负责停撤企业退休金和抚恤金的发放,医疗费用、生活困难补助发放,停撤企业退休职工死亡后的有关事宜的处理。

(二)机构设置

重庆市大足区停撤企业管理服务中心是核定事业编制9名,现有事业人员4人,内设综合管理科和停撤服务科两个内设科室。

二、部门决算情况说明
   (一)收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度决算收入329.15万元,均为财政拨款收入。决算支出为329.15万元2016年决算数相比,收支增加52.96万元、增长19.18%,主要原因停撤企业退休人员调整了工资药费报销增多。

本部门2017年度年末无结转和结余
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入329.15万元,较上年决算数增加52.96万元,增长19.18%。主要原因停撤在职人员和停撤退休人员调整了工资等,较年初预算数增加25.10万元,增长8.25%。主要原因是停撤退休人员有变化。
    本部门2017年度财政拨款支出329.15万元,较上年决算数增加52.96万元,增长19.18%。主要原因停撤在职人员和停撤退休人员调整了工资等,较年初预算数增加25.10万元,增长8.25%。主要原因是停撤退休人员药费报销有变化。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.63万元。其中:人员经费45.42万元,较上年减少1.05万元,主要原因停撤在职人员有退休,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费6.21万元,较上年减少16.37万元,主要原因是因为事业单位改革,从第四季度开始,撤销了大足区停撤企业管理服务中心。

三、无“三公”经费支出。

四、无其他需要说明的事项。  
五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式联系电话: 023-43767198

注:部门决算以一级预算单位为主体公开

附表:

公开01表:2017年收入支出决算总表

公开02表:2017年收入决算表

公开03表:2017年支出决算表

公开04表:2017年财政拨款收入支出决算表

公开05表:2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表:2017年一般公共预算财政拨款基本支出

公开07表:2017年政府性基金收入支出表

公开08表:2017年部门决算相关信息统计表

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